Поступление из переработки и списание материалов по партиям в 1С

Добрый день.
Пожалуйста, помогите разобраться. У нас бухучет ведется в 1С предприятие 8.2.
Поставщик №1 нам поставил товар - металлопродукцию по двум разным приложениям к одному договору , который необходимо доработать, Поставщик №2 нам представляет Услуги по антикоррозийному покрытию на этот товар. Мы делаем, так: приходит товар (41,01) по конкретному приложению, мы его отправляем в переработку (10,07), (документом: передача в переработку (из переработки), затем мы, датой акта на оказанную услугу в виде антикоррозийного покрытия, делаем возврат с 10,07 на 41,01 товара тем же документом: передача в переработку (из переработки), и соответственно возникающие доп.расходы (в виде услуги по антикоррозийному покрытию) которые увеличивают себестоимость товара, проводим документом поступление доп.расходов подбирая соответствующую партию. Таким образом на 41,01 у нас консолидируются все расходы, затем с 41,01 товар реализуем покупателю (с покупателем у нас соответственно приложениям поставщика 2 разных договора, т.е .приложение 1 с поставщиком это = договор 1 с покупателем и т.д.). Проблема в том, что когда мы, делаем возврат с 10,07 на 41,01 и проверяем результат проведения документа (дт-кт)(41,01-10,07) программа по Субконто Кт (10,07) подбирает поступление товаров и услуг совершенно не то, с которого мы осуществляли передачу на 10,07. И соответственно доп.расходы сотрудник относит не на то поступление (т.к. для того, чтоб закрылся 41 счет после реализации надо чтоб поступление товаров и услуг указанное в документе формирующем доп.расходы соответствовал поступлению товаров и услуг возвращающегося с 10,07-документом передача в переработку (из переработки)). И функция отредактировать в ручную результат проведения документа в документе ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕРАБОТКУ (ИЗ ПЕРЕРАБОТКИ) отсутствует. При этом у нас реализация совпадает день в день с возвращением товара из переработки, т.е. остатка по 41 у нас никогда нет. И когда проводишь новую реализацию программа сама же выдает что по тому поступлению уже минуса, но подобрать нужное поступление отказывается. Как быть мы не знаем, мы уже раз 10 перепровели все документы (поступления, передача, возврат, доп.расходы, реализация), и отдельно и через проведение документов, все равно оно при возвращении товара из переработки 14.10.13 подбирает поступление 12.08.13, где остаток отсутствует. То поступление по логике должно было давно списаться (метод ФИФО) первый пришел первый ушел. А реализации по этому товара до 14.10.13 было много. Так мало того, еще я выше писала, что у нас все строго по приложениям, а наименования одни у товара и как то завели папку под заказ и естественно что по одному, что по второму приложению приходит один товар. Программа когда делаешь возврат из переработки выбирает не только поступление не подходящее НО и оно относится как правило к другому приложению. То есть мы делаем поступление "товара" 1 от 10.08.13 по приложению 1 и поступление 2 от 01.10.13 по приложению 2, когда мы делаем возврат из переработки от 14.10.13 (нам надо увеличить себестоимость "товара" доп.расходами по последнему поступлению (2)) "товара" ( 10.07.- 41.01). программа выбирая поступление 1 тянет приложение 1, а реализация будет происходить по договору с покупателем 2 соотносящееся с приложением 2 поставщика.
Очень просим если есть у кого то какие то мысли или была подобная ситуация расскажите! 😭